Diagram alokace procesu - SIPOC - účel modelu
- Teoretický rámec diagramu alokace procesu - SIPOC je popsán v tématech Základní popisné atributy procesu - metoda SIPOC a Obecné role v Business Process Managementu .
- Po zpracování vrcholové procesní mapy a dalších struktur procesů (témata Vrcholová procesní mapa (1. úroveň) a Procesní diagram – VAC), lze přistoupit k dalšímu kroku - rozpracování popisných atributů procesů.
- Diagram poskytuje globální pohled na (sub)proces (SIPOC = Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) obsahující nutné informace pro řídící struktury procesně řízené organizace (sponzoři, vlastníci, a manažeři instancí procesů),
- Metoda SIPOC patří mezi best practices pro mapování procesů,
- V některých případech (zejména u povinně standardních procesů) může tvořit model SIPOC jedinou definici procesu v procesním modelu,
- Model poskytuje určitý pohled z ptačí perspektivy na podřízené modely BPMN, EPC a eEPC,
- Dle úrovně dekompozice se v modelu vytvářejí mezi Procesní rolí a Procesem následující typy vazeb: je sponzorem skupiny procesů, je vlastníkem procesu a je manažerem instance procesu.
Ukázka diagramu alokace procesu SIPOC - vrcholový proces M05 Interní audit
SW ARPO automaticky vytvoří (na základě napnutých vazeb) v HTML exportu základní popisnou tabulku procesu M05 Interní audit:
Interpretace vrcholového SIPOC diagramu v kontextu tabulky základních popisných atributů:
- Proces je popsán vnitřním předpisem SME-21 Interní audit, který upřesňuje realizaci jednotlivých subprocesů.
- Naplnění ročního plánu interního auditu představuje metriku, kterou je proces měřen. Samozřejmě by bylo možné určit i řadu dalších. Zde uvedeno pouze pro vysvětlení.
- Regulátory interního auditu jsou tvořeny: Zákon č. 320/2001 Sb., Vyhláška č. 416/2004 Sb., Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu (IPPF) a Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu (IIA).
- Vlastníkem procesu je vedoucí interního auditu (§ 28 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Odpovídá za definici procesu (téma Obecné role v Business Process Managementu).
- Spouštěčem procesu je legislativní požadavek, což je ostatně i jediným důvodem existence tohoto konkrétního procesu.
- Proces naplňuje strategický cíl "Dodržování regulatorních požadavků".
- Proces je podporován "Sdíleným úložištěm Google" a SW "MS Office".
- Proces generuje dva "měkké" produkty v podobě služeb: "Poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty" a "Zdokonalování procesů TA ČR".
Ukázka diagramu alokace procesu SIPOC - pohled na subproces
Základní popisná tabulka je vygenerována také k jednotlivým subprocesům:
Interpretace SIPOC diagramu subprocesu:
- Manažer instance procesu potřebuje znát konkrétní podmínky pro úspěšnou realizaci workflow. Kontext strategických cílů, metrik, regulátorů procesu a abstrahovaných produktů může být z pohledu odstraněn.
- Vnitřní předpis SME-21 Interní audit je svázán také na úrovni subprocesů (detailizace workflow).
- Manažerem instance (sub)procesu je předseda TA ČR. Odpovídá za provedení kroků workflow subprocesu (téma Obecné role v Business Process Managementu).
- Vstupem procesu je střednědobý plán interních auditů (vyplněný F-152), jenž je vypracován vedoucím interním auditorem a předložen ke schválení předsedovi TA ČR.
- Proces je podporován "Poštovním klientem".
- Výstupem procesu je předsedou TA ČR schválený střednědobý plán auditů, který je následně rozeslán řídícím strukturám organizace -> zákazníkům procesu.
- Odkaz na popis výchozích objektů a vazeb modelu: Diagram alokace procesu - SIPOC.